首页 > 政务公开
洞头区文明办(爱卫办)2018年部门预算

发布日期:2018-04-03 信息来源:区文明办访问次数:字号:[ ]


洞头区文明办(爱卫办)2018年部门预算

 

一、洞头区文明办(爱卫办)概况

(一)主要职能

区文明办的主要职能是:

1. 贯彻落实中央、省、市关于精神文明建设的方针政策,提出并制定全区精神文明建设活动的总体规划、指导性意见和分阶段实施方案。

 2.指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作,总结推广全区城乡精神文明建设的先进经验,培育和宣传精神文明建设各类典型。

3. 深入贯彻落实《公民道德建设实施纲要》,广泛开展以思想道德建设为核心的各类宣传教育和实践活动。

 4. 积极推进全区未成年人思想道德建设,认真落实各项实事。

 5. 组织开展以创建文明城区、文明单位、文明村镇(街道)、文明社区为主要内容的各类群众性精神文明创建活动,分析研究总结创建活动的新情况、新问题、新经验。

 6. 承办区精神文明建设指导委员会日常工作。

 7.认真完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他事项。

区爱卫办的主要职能是:

 1.组织有关爱国卫生工作法规、规章和政策的实施与监督。

 2.拟订爱国卫生运动规划和年度计划。

 3.组织指导全区卫生城市(城区、乡镇〔街道〕、村)和卫生单位创建和城乡病媒生物预防控制工作。

    4.负责农村生活饮用水水质卫生管理和农村改厕工作的监督和技术指导。

5.组织开展群众性卫生监督和卫生竞赛活动。

6.协调健康促进与健康教育工作。

7.承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,洞头区文明办(爱卫办)部门预算包括:文明办本级预算(含爱卫办)。

二、洞头区文明办(爱卫办)2018年部门预算安排情况说明

(一)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,洞头区文明办(爱卫办)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出、城乡社区支出。2018年收支总预算339.33万元。

(二)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年收入预算情况说明

洞头区文明办(爱卫办)2018年收入预算339.33万元,其中:一般公共预算拨款收入339.33万元,占100%。

(三)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年支出预算情况说明

洞头区文明办(爱卫办)2018年支出预算339.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出193.77万元、社会保障和就业支出25.12万元、医疗卫生和计划生育支出6.19万元、节能环保支出58万元、住房保障支出14.25万元、城乡社区支出42万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出162.18万元、日常公用支出29.15万元、项目支出148万元。

(四)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

洞头区文明办(爱卫办)2018年财政拨款收支总预算339.33万元。包括:一般公共预算拨款收入339.33万元;支出包括:一般公共服务支出193.77万元、社会保障和就业支出25.12万元、医疗卫生和计划生育支出6.19万元、节能环保支出58万元、住房保障支出14.25万元、城乡社区支出42万元。

(五)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

洞头区文明办(爱卫办)2018年一般公共预算当年拨款339.33万元,比2017年执行数454.15万元减少114.82万元,主要是政策类补贴项目经费以及部分预算项目需根据实际工作年中追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)193.77万元,占57.10%;社会保障和就业支出(类)25.12万元,占7.40%;医疗卫生和计划生育支出(类)6.19万元,占1.83%;节能环保支出(类)58万元,占17.09%;住房保障支出(类)14.25万元,占4.20%;城乡社区支出(类)42万元,占12.38%。

(六)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年一般公共预算基本支出情况说明

洞头区文明办(爱卫办)2018年一般公共预算基本支出191.33万元,其中:

人员经费162.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费29.15万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于洞头区文明办(爱卫办)2018年一般公共预算三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数增长0%。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算2万元,比上年执行数增加:31.44%。主要用于接待上级部门检查、考核餐费支出。增加的主要原因是上级部门来我区检查考核工作的次数可能增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年洞头区文明办(爱卫办)本级    1家:参照公务员管理事业单位含爱卫办(下属单位)等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.15万元。

2.政府采购情况

2018年洞头区文明办(爱卫办)政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,洞头区文明办(爱卫办)共有车辆0辆;单位200万元以上大型设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2018年洞头区文明办(爱卫办)专项公用类和发展建设类项目(30万元以上项目)均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款103万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

10.2101101行政单位医疗:指财政部门集中的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 2101102事业单位医疗:指财政部门集中的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 2101103公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

13.2110199其他环境保护管理事务支出:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

14.2129999 其他城乡社区支出:指其他用于城乡社区方面的支出。

15.2210201 住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 



[附件下载]


打印本页 关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统